2022 -2024 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
2022 -2024 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
|
Минималды жалақы 60000 теңгені құрайды |
|
Минималды зейнетақы мөлшері 46302 теңгені құрайды |
|
Аудан бойынша орташа айлық жалақы 218442 теңгені құрайды |
|
Айлық есептiк көрсеткiш 3063 теңгені құрайды |
2022 -2024 жылға арналған нақтыланған бюджет
2022-2024 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджеті Алтай ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы «2022-2024 жылдарға арналған Алтай ауданының аудандық бюджеті туралы» №11/2-VII шешімімен бекітілген.
2021 -2026 жылға арналған Алтай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
нақты |
көрсеткіштер болжамы |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге |
48771,0 |
38026,7 |
40650,5 |
43618 |
43618 |
43618 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
37422,1 |
30866,2 |
31947,2 |
33225,1 |
33225,1 |
33225,1 |
|
Тау-кен шығару өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу, млн. теңге |
1800,4 |
4735,0 |
4749,0 |
4763,0 |
4763,0 |
4763,0 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
24780,2 |
17028,0 |
17930,0 |
18915 |
18915 |
18915 |
|
Электрменжабдықтау, газды және буды беру және ауалық кондиционер, млн. теңге |
9789,3 |
7125,9 |
7197,2 |
7269,0 |
7269,0 |
7269,0 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
20273 |
13656,2 |
14475,6 |
15344,1 |
15344,1 |
15344,1 |
|
Жаппай және бөлшектеп сату, млн. теңге |
33613,4 |
37318,2 |
39109,4 |
40830,2 |
40830,2 |
40830,2 |
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері |
||||||
|
Техникалық және кәсіби білімімен кадрларды оқытып шығару, мың адам |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
|
Бір жұмысшының орташа айлық жалақысы, теңге |
203786 |
218442 |
206177,0 |
214424,1 |
214424,1 |
214424,1 |
|
Нақты жалақының индексі, алдағы жылға % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Зейнеткерлер саны, мың адам |
15,645 |
15,545 |
15,545 |
15,420 |
15,420 |
15,420 |
2022 -2024 жылға арналған Алтай ауданының бюджеті
мың теңге
|
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Меншікті кірістер |
5072156 |
5097464 |
5461462 |
|
Субвенция |
0 |
3656552 |
3656552 |
|
Жоғары тұрған бюджеттер деңгейінен нысаналы трансферттер |
2678721,4 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
103228 |
117443 |
15666 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
|
Қарызды өтеу |
103228 |
0 |
0 |
|
Барлығы |
7750877,4 |
8754016 |
9118014 |
2022 -2024 жылға арналған аудан бюджеті түсімінің құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2022 |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
7750877,4 |
8754016 |
9118014 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
5011516 |
5046237 |
5408185 |
|
Салықтық емес түсімдер |
29191 |
18520 |
19261 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
31449 |
32707 |
34016 |
|
Трансферттердің және кредиттердің түсімі, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
|
субвенция |
0 |
3656552 |
3656552 |
|
Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер |
2678721,4 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
103228 |
117443 |
15666 |
Аудандық бюджет – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынатын мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің түсімі
2022 -2024 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2022 |
2023 жыл |
2024 жыл |
2023/2022 өсу қарқыны немесе төмеудеу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
8148485,2 |
8754016 |
8754016 |
122,6 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1278340,3 |
522640 |
522639 |
53,1 |
|
Қорғаныс |
170188,9 |
159162 |
159162 |
121,2 |
|
Қоғамдық тәртіп |
54540,8 |
37038 |
37038 |
92,2 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1185866,0 |
661867 |
670943 |
56,8 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1552400,2 |
408728 |
459200 |
34,4 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
632685,3 |
500215 |
597770 |
84,3 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
93445,4 |
83906 |
83907 |
86,9 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
40842 |
87280 |
117280 |
227,6 |
|
Көлiк және коммуникация |
329300 |
90000 |
200000 |
96,4 |
|
Басқалар |
97000 |
118000 |
138897 |
121,6 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
15847 |
15828 |
15827 |
0 |
|
Трансферттер |
2698029,3 |
6069352 |
6115351 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
103228 |
117443 |
15666 |
7,6 р |
2022 салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
Әлеуметтік саланың шығыстарына тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістіктерге шығыстар жатады.
Әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге*
2022 2023 жыл
|
2024 жыл
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шараларды іске асыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
632685,3 |
500215 |
597770 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
286521 |
219813 |
220713 |
|
Спорт |
39143 |
9758 |
106414 |
|
Ақпараттық кеңістік |
192854 |
179718 |
179718 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер |
114167,3 |
90926 |
90925 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1185866 |
661867 |
670943 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
147045 |
34875 |
34875 |
|
Әлеуметтік көмек |
914852 |
550968 |
560044 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа қызметтер |
123969 |
76024 |
76024 |
Тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
1552400,2 |
408728 |
459200 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
21200 |
15200 |
15200 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
597079,2 |
193500 |
197000 |
|
Коммуналдық шаруашылығы |
934121 |
200028 |
247000 |
2021 республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер
|
№ р/с |
Жобаның атауы |
Сома мың теңге |
|
|
Барлық трансферттер |
4789497,1 |
|
|
Республикалық трансферттер және кредиттер |
3709069,1 |
|
1 |
Реконструкция сетей водоснабжения города Алтай (1 очередь) |
692 888 |
|
2 |
Тургусун, Соловьево, Малеевск, Полянское ауылдары, Зубовск кенті көшелерінің жолдарын орташа жөндеуді қосалқы қаржыландыру («Ауыл – Ел бесігі» ) |
344 075 |
|
3 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
68 918 |
|
4 |
Мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы қызметкерлердің жалақысына қосымша ақылар |
214 522 |
|
5 |
Атаулы әлеуметтік көмекті төлеу |
98 216 |
|
6 |
1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет |
13 954 |
|
7 |
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету |
18 558 |
|
8 |
Ымдау тілі маманының қызметтерін көрсету |
5 164 |
|
9 |
Техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар тізбесін кеңейтуге |
11 493 |
|
10 |
Spina bifida диагнозы бар мүгедек балаларды бір рет пайдаланылатын катетерлермен қамтамасыз ету |
709 |
|
11 |
Протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнаулы жүріп-тұру құралдары( кресло-арбалар), техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды кеңейту, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару ішіне салынған сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер |
8 448 |
|
12 |
Санаторно-курортное лечение |
2 441 |
|
13 |
Жалақыны ішінара субсидиялау |
7 941 |
|
14 |
Көшуге субсидия беру |
8 602 |
|
15 |
Молодежная практика |
6 892 |
|
16 |
Тұрғын үйді жалдау және коммуналдық шығындарды өтеу |
13 232 |
|
17 |
Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар (200 МРП) |
15 315 |
|
18 |
Қоғамдық жұмыстар |
4 797 |
|
19 |
Мәдениет ұйымдарындағы ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеу |
34 756 |
|
20 |
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
116 802 |
|
|
Областық трансферттер |
1080428 |
|
1 |
Областные трансферты |
630849 |
|
2 |
"Ауыл – Ел бесігі" қоса қаржыландыру, Тұрғысын, Соловьево, Малеевск, Полянское, Зубовск ауылдарының көшелерін орташа жөндеу |
38 233 |
|
3 |
"Алтай қаласының сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау "жобасын қоса қаржыландыру (1-кезек) |
163 572 |
|
4 |
Тұрғысын ауылының сумен жабдықтау желілерін салу " жобасын қоса қаржыландыру " |
48 950 |
|
5 |
"Алтай қаласының Рудный көшесі бойынша 60 пәтерлі тұрғын үй құрылысы" жобасын қоса қаржыландыру |
231 867 |
|
6 |
"Айна" және "Шале Ла Бале"демалыс базаларына автомобиль жолын салу |
50 000 |
|
7 |
ҰОС қатысушыларына, мүгедектеріне материалдық көмек көрсету 9 мамырға дейін |
6 000 |
|
8 |
1941 жылғы 22 маусым-1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген), бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсету |
2 600 |
|
9 |
1941 жылғы 22 маусым-1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсету |
14 513 |
|
10 |
"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен марапатталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен марапатталған көп балалы аналарға бір реттік материалдық көмек көрсету |
3 615 |
|
11 |
Төрт және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға бір реттік материалдық көмек көрсету |
3 768 |
|
12 |
Азаматтардың кейбір санаттарына (Ауғанстанда қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына)материалдық көмек көрсету |
9 600 |
|
13 |
Иммун тапшылығы вирусы бар балаларға материалдық көмек көрсету |
1 730 |
|
14 |
Жұмысшы кадрларды сұранысқа ие кәсіптер бойынша қысқа мерзімді оқыту |
6 612 |
|
15 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы, бірінші жұмыс орны |
1 200 |
|
16 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы, ұрпақтар байланысы |
368 |
|
17 |
Мүгедектерді техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдармен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету |
5 420 |
|
18 |
Протездеу және протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануды үйрету бойынша Медициналық қызметтер көрсету |
18 331 |
|
19 |
Көп балалы отбасылардан шыққан балалар үшін жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету |
6 462 |
Барлық әкімшілер бойынша: жалақыны, коммуналдық қызметтерді, әлеуметтік төлемдерді төлеу толық көлемде қамтамасыз етілді.
Ауылдық жерлерде тұратын, әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет мамандарының лауазымдық жалақыларын 25% -ға арттыру көзделуде.
Заңнамаға сәйкес аз қамтылған отбасылардың балалары, жетім балалар тамақпен және формамен қамтамасыз етіледі. Қатты және сұйық отынды сатып алу толық қамтамасыз етілді.
17