Бюджеттік есептілік

Пояснительная записка бюджетной заявки на 2023 год

 

3069851 ГУ «Управление государственной инспекции труда города Шымкент»

БИН 180740018667

по бюджетной программе 306 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне»

 

• Краткое описание достигнутых показателей результатов за отчетный финансовый год. Управление создано Постановлением акимата города Шымкент от 11 июля 2018 года №30 «О создании государственного учреждения «Управление государственной инспекции труда и миграции города Шымкент». Услуги по обеспечению деятельности Управления инспекции труда и миграции города  Шымкент 2021 год было выделено 85 219,0 тыс.тенге, освоено 85 219,0  тыс.тенге  (на 100%).

На основании Решения Маслихата города Шымкент от 15 июня 2020 года №66/591-6с "О внесении изменения в решение Маслихата города Шымкент от 22 июня 2018 года №31/252-6с "О схеме управления города Шымкент" и  постановление Акимата города Шымкент от 8 июля 2020 года №415  "О внесении изменения в постановления Акимата города Шымкент от 11 июля 2018 года №30 "О создании государственного учреждения "Управление государственной инспекции труда и миграции города Шымкент" перегистрирован как государственное учреждение "Управление государственной инспекции труда города Шымкент".

• Краткое описание текущей ситуации, имеющихся проблем. Описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных в проекте стратегического плана государственного органа.
• Описание путей улушения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных в программе развития территории.
• Описание целей бюджетных программ и планируемых конечных результатов бюджетных программ. Целью и конечным результатом данной программы является – выполнение функций и обязательств на высоком уровне возложенных административных государственным служащим и внештатным работникам управления.
• Информацию, конкретизирующую направления расходования бюджетных средств в разрезе бюджетных программ и бюджетных подпрограмм, описание прямых результатов бюджетных программ. Согласно лимиту сумма расходов по бюджетной программе 306 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне» на 2023 год  90 325,0  тысяч тенге, на 2024 год 94 884,0 тысяч тенге, на 2025 год   101 075,0  тысяч тенге. Из них:

111 «Заработная плата»

Связи с фиксированием заработной платы госслужащих на основе факторно-балльной шкалы, расчеты составлены согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня    2021 года №451-қбп. По основной заработной плате при штатной численности 10 человек фонд оплаты труда на 12 месяцев 2023 года составляет 41 235,0 тысяч тенге. Штатное расписание на                2023 год прилагается.

113 «Компенсационные выплаты» - 2 оклада к отпуску компенсационные выплаты согласно Закону «О государственной службы» составляет 6 881,0 тысяч тенге.

 

По специфике 116 «Обязательные пенсионные взносы работодателей» планируется 619,0 тысяч тенге.   Фонд оплаты труда госслужащих составляет 41 235,0 тысяч тенге * 1,5% ставка = 619,0 тысяч тенге.       

    

По 121 специфике на «Социальный налог» составляет 2 227,0 тысяч тенге.  На планируемый год Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» социальный налог исчисляется по ставке 9,5%, согласно установленных п.ст.485 Налогового Кодекса.

По 122 специфике «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» составляет 1 299,0 тысяч тенге. 

По специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»              1 237,0 тысяч тенге в соответствии Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от           30 июня 2017 года №478 «Об утверждении Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов и Правил взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам» 3,5%.

По 131 специфике «Оплата труда технического персонала» - расходы на оплату труда составляет за 12 мес. 2022 года 14 789,0 тысяч тенге. Численность по внештатным работникам составляет – 11 человек. Перечень технического персонала на 2023 год прилагается. Оплата труда: списочный состав работников по трудовым соглашениям по коэффициентам для исчисления должностных окладов приложение №2 к постановлению  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государтсвенного бюджета, работников казенных предприятий».

Денежные выплаты технических персоналов, а также подоходный налог с физических лиц, удержания из заработной платы, начисляемые на выплаты техническим  персоналом.

По специфике 135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» по социальному налогу  на 6%, и мед.страхование 3%, взносам социальных отчислений 3,5% технических персоналов составляют 1 930,0 тысяч тенге. Из них:

Связи с повышение оплаты труда технического персонала допонительная потребность на оплату социального налога составляет 247,9 тысяч тенге.

Связи с повышение оплаты труда технического персонала допонительная потребность на оплату социальных отчислении составляет 144,6 тысяч тенге.

Связи с повышение оплаты труда технического персонала допонительная потребность на оплату обязательной социальной медицинской страхование составляет 137,7 тысяч тенге.

Сумма обязательной пенсионной взносы работодателей технического персонала составляет 14 790,0 тысяч тенге (ФОТ)* 1,5% = 222,0 тысяч тенге.

По специфике 149 «Приобретение прочих товаров» планируется 1 752,0 тысяч тенге.                 Из них на  приобретение бумаги 300,0 тысяч тенге и на расходные материалы (оригинальные картриджи и тонеры) составляет 720,0  тысяч тенге;

Приобретение канцелярских товаров – 732,0 тысяч тенге. Расшифровка потребления прилагается.

152 специфике «Оплата услуг связи» планируется 1 176,0 тысяч тенге. Из них:

В управление 5 городских телефонных номеров * за 12 месяц.* цена за месяц 1 064,48 тенге       = 63,9 тысяч тг.;

Расходы на междугородние и международные переговоры за 12 месяц. * 3,0 тысяч тенге в месяц * = 36,0 тысяч тенге;

Интернет за 12 месяцев * цена за месяц 45 024,0 тг. = 540,29 тысяч тенге;

На  почтовые услуги за 12 месяц. * цена 250,0 тг., * потребность за месяц 179 письм =                     536,0 тыс.тг.;

• 158 специфике «Оплата услуг на имиджевые мероприятия» планируется 2 945,0 тысяч тенге. В том числе:
• На основание об утверждении Дорожной карты по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в РК на 2019-2023 годы и задание акима города Шымкент планируется разработать видеоролик для информации по безопасти труда, по трудовых прав, по правилам составления трудовых договоров на 1 680,0 тысяч тенге,
• Изготовление брошюр – 150,0 тысяч тенге,
• Изготовление листовки – 30,0 тысяч тенге,
• Изготовление буклетов – 75,0 тысяч тенге,
• Установка уличных баннеров – 1010,0 тысяч тенге.

159 специфике «Оплата прочих услуг и работ» планируется 13 273,0 тысяч тенге. В том числе:

• На аренду помещения необходима (арендуемая площадь 267 кв.метра * цена за 1 кв.метр 4 000 тенге * 12мес. = 12 816,0 тысяч тенге)              12 816,0 тысяч тенге;
• Ремонт компьютерной техники – 457,0 тысяч тенге;

161 спец. «Командировки и служебные разъезды внутри страны»  планируемая сумма               961,0 тысяч тенге. Расчет расходов на служебные командировки внутри страны в соответствии  Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года №256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства».

Учтены расходы по командировке выезды специалистов управления в город Нур-Султан.

Командировочные расходы планируются для поездки на участие семинарах по повышению квалификации, собраниях по регулированию трудовых отношений, по защите показателей индикатора,  а также по задание акима города для обмена опыта работы города Нур-Султан.

 

 

 

 

 

 

Главный специалист-бухгалтер                                                          У.Лесбаева