Приложение 1
Утвержден приказом
Руководителя управления земельных отношений области
от 27.12.2019 г. № 01-05/111
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
251-ГУ «Управление земельных отношений Мангистауской области»на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области земельных отношений на территории области
Руководитель бюджетной программы Дузмагамбетов Е.Д. – руководитель земельных отношений области
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;
Об утверждении Системы государственного планирования в Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан 29 ноября 2017 года № 790;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;
Постановление Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме» от 29 декабря 2017 года №939
Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;
Вид бюджетной программы:
|
областной |
|
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации текущая |
|
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы:
Проведение государственной земельной политики на территории области. Формирование актуальных данных в сфере земельных отношений Мангистауской области.
Конечные результаты бюджетной программы:
Организационное обеспечение деятельности Управления;
Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;
Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций;
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности аппарата Управления земельных отношений Мангистауской области, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||||||
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
|
2018 год |
2019 год |
2020год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||
|
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
53 046 |
65150 |
54 190 |
54 595 |
55 345 |
|||||||
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
53 046 |
65 150 |
54 190 |
54 595 |
55 345 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
|||||||||
|
Штатная численность сотрудников аппарата - всего, в том числе: |
Ед. |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|||||||
|
административные государственные служащие - корпуса "Б" административные персоналы |
Ед. Ед. |
9
4 |
8
4 |
8
4 |
8
4 |
8
4 |
|
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы
015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
|
областной |
|
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации текущая |
|
текущая/развитие |
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности аппарата Управления земельных отношений Мангистауской области, в том числе выплата заработной платы.
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||||||||
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
|
2018 год |
2019 год |
2020год |
2020 год |
2021 год |
||||||||
|
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
53 046 |
64 690 |
54 190 |
54 595 |
55 345 |
||||||
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
53 046 |
64 690 |
54 190 |
54 595 |
55 345 |
||||||
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||
|
Штатная численность сотрудников аппарата - всего, в том числе: |
Ед. |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||
|
административные государственные служащие - корпуса "Б" административные персоналы |
Ед. Ед. |
9
4 |
8
4 |
8
4 |
8
4 |
8
4 |
|||||||