| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629 |
|||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||
| Отчетный период за 2022 финансовый год | |||||||||||
| Сноска. Приложение 21 в редакции приказа Министерства финансов РК от 22.11.2018 №1020 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования | |||||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ "Аппарат акима Зерендинского района" | |||||||||||
| Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" Зерендинского района | |||||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||||
| Срок представления: до 1 февраля 2023 года | |||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 1220275 ГУ "Аппарат акима Зерендинского района" | |||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы 122 003 «Капитальные расходы государственного органа (города областного значения)» | |||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | районная | ||||||||||
| в зависимости от содержания | материально техническое обеспечение деятельности аппарата акима района | ||||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||||
| Цель бюджетной программы приобретение оборудования и инвентаря для аппарата акима района | |||||||||||
| Описание бюджетной программы приобретение основных средств | |||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 122 003 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||
| (гр.4 –гр. 3) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 003 «Капитальные расходы государственного органа (города областного значения)» | тысяч тенге | 58313,9 | 58313,8 | -0,1 | 100,0 | за счет сложившейся экономии по закупке | |||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 58313,9 | 58313,8 | -0,1 | 100 | за счет сложившейся экономии по закупке | |||||
| Конечный результат бюджетной программы: | |||||||||||
| 100% приобретение основных средств, автотранспортных средств | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания: материально техническое обеспечение деятельности аппарата акима района | |||||||||||
| текущая/развития текущая | |||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы приобретение основных средств, приобретение автотранспортных средств | |||||||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |||||
| (гр.4 –гр. 3) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Приобретение автомашин марки LADA | товар | 10 | 10 | 100 | |||||||
| Приобретение принтера | товар | 3 | 3 | 100 | |||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||
| (гр.4 –гр. 3) | |||||||||||
| 015 за счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 58313,9 | 58313,8 | -0,1 | 100,0 | за счет сложившейся экономии по закупке | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 58313,9 | 58313,8 | -0,1 | 100,0 | за счет сложившейся экономии по закупке | |||||
| Руководитель администратора | |||||||||||
| бюджетных программ | Жусупов К.А. | ||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
| Руководитель отдела финансовго обеспечения | Жуманова Н.В. | ||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
| Примечание* Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции | |||||||||||